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  4. Pagamento Nº 11020046
Dados do Empenho:

Número:03060247

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 149.864,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 135,16

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Dados da Liquidação:

Número:03060247.015

Valor Total da Liquidação:R$ 23.753,77

Valor Total Liquidado:R$ 23.461,58

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Pagamento de Restos a Pagar 11020046

Pago em: 11/02/2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 23.753,77

Valor Líquido Pago: R$ 23.461,58

Histórico:

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