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  4. Pagamento Nº 11020124
Dados do Empenho:

Número:01020057

Valor Total do Empenho:R$ 4.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01020057.004

Valor Total da Liquidação:R$ 600,00

Valor Total Liquidado:R$ 583,44

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Pagamento de Restos a Pagar 11020124

Pago em: 11/02/2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: MAIA DEDETIZAÇÃO LTDA – ME (10.342.330/0001-19)

Valor Total: R$ 600,00

Valor do ISS: R$ 16,56

Valor Líquido Pago: R$ 583,44

Histórico:

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