1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 29010808
Dados do Empenho:

Número:01040266

Valor Total do Empenho:R$ 79.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 77.918,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040266.033

Valor Total da Liquidação:R$ 417,36

Valor Total Liquidado:R$ 412,35

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 29010808

Pago em: 29/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 417,36

Valor do IRRF: R$ 5,01

Valor Líquido Pago: R$ 412,35

Histórico:

Voltar