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  4. Pagamento Nº 29011022
Dados do Empenho:

Número:30120039

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 85.641,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.358,89

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Dados da Liquidação:

Número:30120039.001

Valor Total da Liquidação:R$ 85.641,11

Valor Total Liquidado:R$ 84.604,88

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 29011022

Pago em: 29/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 85.641,11

Valor Líquido Pago: R$ 84.604,88

Histórico:

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