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  4. Pagamento Nº 31010149
Dados do Empenho:

Número:18070011

Valor Total do Empenho:R$ 2.349,76

Valor Total Liquidado:R$ 1.248,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:18070011.002

Valor Total da Liquidação:R$ 367,15

Valor Total Liquidado:R$ 367,15

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Pagamento de Restos a Pagar 31010149

Pago em: 31/01/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: FRANCISCO R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 367,15

Valor Líquido Pago: R$ 367,15

Histórico:

nf 4146 nov

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