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  4. Pagamento Nº 12020065
Dados do Empenho:

Número:01110038

Valor Total do Empenho:R$ 93.243,96

Valor Total Liquidado:R$ 30.966,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.935,78

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Dados da Liquidação:

Número:01110038.002

Valor Total da Liquidação:R$ 26.930,01

Valor Total Liquidado:R$ 26.930,01

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Pagamento de Restos a Pagar 12020065

Pago em: 12/02/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 26.930,01

Valor Líquido Pago: R$ 26.930,01

Histórico:

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