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  4. Pagamento Nº 12020112
Dados do Empenho:

Número:21060014

Valor Total do Empenho:R$ 57.177,50

Valor Total Liquidado:R$ 57.177,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:21060014.004

Valor Total da Liquidação:R$ 12.570,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.570,00

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Pagamento de Restos a Pagar 12020112

Pago em: 12/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Credor: Raimundo Marcelo da Silva Girão (63.292.833/0001-93)

Valor Total: R$ 12.570,00

Valor Líquido Pago: R$ 12.570,00

Histórico:

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