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  4. Pagamento Nº 13020134
Dados do Empenho:

Número:01040064

Valor Total do Empenho:R$ 14.495,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.377,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01040064.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.478,80

Valor Total Liquidado:R$ 3.437,05

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Pagamento de Restos a Pagar 13020134

Pago em: 13/02/2025

Unidade Orçamentária 0290 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Fonte 1899000000 - Outros Recursos Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Credor: MARK FARDAMENTOS LTDA (35.280.984/0001-96)

Valor Total: R$ 3.478,80

Valor do IRRF: R$ 41,75

Valor Líquido Pago: R$ 3.437,05

Histórico:

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