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  4. Pagamento Nº 13020136
Dados do Empenho:

Número:01040045

Valor Total do Empenho:R$ 24.891,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.553,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.337,20

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Dados da Liquidação:

Número:01040045.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.638,60

Valor Total Liquidado:R$ 3.594,94

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Pagamento de Restos a Pagar 13020136

Pago em: 13/02/2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Credor: MARK FARDAMENTOS LTDA (35.280.984/0001-96)

Valor Total: R$ 3.638,60

Valor do IRRF: R$ 43,66

Valor Líquido Pago: R$ 3.594,94

Histórico:

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