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  4. Pagamento Nº 14020012
Dados do Empenho:

Número:22030006

Valor Total do Empenho:R$ 39.928,70

Valor Total Liquidado:R$ 23.410,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.286,30

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Dados da Liquidação:

Número:22030006.004

Valor Total da Liquidação:R$ 14.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.029,60

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Pagamento de Restos a Pagar 14020012

Pago em: 14/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 14.200,00

Valor do IRRF: R$ 170,40

Valor Líquido Pago: R$ 14.029,60

Histórico:

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