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  4. Pagamento Nº 28010169
Dados do Empenho:

Número:22070006

Valor Total do Empenho:R$ 116.683,74

Valor Total Liquidado:R$ 109.174,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.508,81

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Dados da Liquidação:

Número:22070006.004

Valor Total da Liquidação:R$ 19.834,09

Valor Total Liquidado:R$ 19.834,09

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Pagamento de Restos a Pagar 28010169

Pago em: 28/01/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 19.834,09

Valor Líquido Pago: R$ 19.834,09

Histórico:

NOV/24

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