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  4. Pagamento Nº 20020209
Dados do Empenho:

Número:06050017

Valor Total do Empenho:R$ 124.852,80

Valor Total Liquidado:R$ 67.260,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.852,00

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Dados da Liquidação:

Número:06050017.005

Valor Total da Liquidação:R$ 14.644,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.468,27

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Pagamento de Restos a Pagar 20020209

Pago em: 20/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA (18.514.558/0001-50)

Valor Total: R$ 14.644,00

Valor do IRRF: R$ 175,73

Valor Líquido Pago: R$ 14.468,27

Histórico:

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