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  4. Pagamento Nº 20020307
Dados do Empenho:

Número:02011043

Valor Total do Empenho:R$ 43.259,04

Valor Total Liquidado:R$ 43.259,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02011043.011

Valor Total da Liquidação:R$ 4.607,46

Valor Total Liquidado:R$ 4.607,46

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 20020307

Pago em: 20/02/2025

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 4.607,46

Valor Líquido Pago: R$ 4.607,46

Histórico:

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