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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 21020025
Número:02100013
Valor Total do Empenho:R$ 67.706,00
Valor Total Liquidado:R$ 67.706,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02100013.002
Valor Total da Liquidação:R$ 29.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 29.100,00
Pagamento de Restos a Pagar 21020025
Pago em: 21/02/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: M R COMERCIO LTDA (26.684.864/0001-63)
Valor Total: R$ 29.100,00
Valor Líquido Pago: R$ 29.100,00
Histórico:
DEZ/24