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  4. Pagamento Nº 14030190
Dados do Empenho:

Número:02100013

Valor Total do Empenho:R$ 67.706,00

Valor Total Liquidado:R$ 67.706,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02100013.001

Valor Total da Liquidação:R$ 38.606,00

Valor Total Liquidado:R$ 38.606,00

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Pagamento de Restos a Pagar 14030190

Pago em: 14/03/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: M R COMERCIO LTDA (26.684.864/0001-63)

Valor Total: R$ 38.606,00

Valor Líquido Pago: R$ 38.606,00

Histórico:

DEZ/24

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