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  4. Pagamento Nº 21030029
Dados do Empenho:

Número:02050078

Valor Total do Empenho:R$ 74.285,70

Valor Total Liquidado:R$ 74.285,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02050078.002

Valor Total da Liquidação:R$ 24.761,90

Valor Total Liquidado:R$ 24.761,90

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Pagamento de Restos a Pagar 21030029

Pago em: 21/03/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total: R$ 24.761,90

Valor Líquido Pago: R$ 24.761,90

Histórico:

JUNHO/24

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