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  4. Pagamento Nº 21030031
Dados do Empenho:

Número:08020009

Valor Total do Empenho:R$ 26.660,38

Valor Total Liquidado:R$ 26.660,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:08020009.011

Valor Total da Liquidação:R$ 2.476,19

Valor Total Liquidado:R$ 2.476,19

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Pagamento de Restos a Pagar 21030031

Pago em: 21/03/2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total: R$ 2.476,19

Valor Líquido Pago: R$ 2.476,19

Histórico:

MÊS DE NOVEMBRO/ 2024

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