1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 24030130
Dados do Empenho:

Número:02120339

Valor Total do Empenho:R$ 7.428,57

Valor Total Liquidado:R$ 7.428,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02120339.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.428,57

Valor Total Liquidado:R$ 7.428,57

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 24030130

Pago em: 24/03/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total: R$ 7.428,57

Valor Líquido Pago: R$ 7.428,57

Histórico:

DEZ/24

Voltar