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  4. Pagamento Nº 26030037
Dados do Empenho:

Número:30120083

Valor Total do Empenho:R$ 82.043,28

Valor Total Liquidado:R$ 80.144,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.899,16

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Dados da Liquidação:

Número:30120083.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.313,27

Valor Total Liquidado:R$ 3.313,27

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Pagamento de Restos a Pagar 26030037

Pago em: 26/03/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)

Valor Total: R$ 3.313,27

Valor Líquido Pago: R$ 3.313,27

Histórico:

Competência: Junho/2024

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