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  4. Pagamento Nº 18040002
Dados do Empenho:

Número:05080001

Valor Total do Empenho:R$ 800.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 795.865,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.134,92

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Dados da Liquidação:

Número:05080001.004

Valor Total da Liquidação:R$ 5.725,24

Valor Total Liquidado:R$ 5.725,24

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Pagamento de Restos a Pagar 18040002

Pago em: 18/04/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 5.725,24

Valor Líquido Pago: R$ 5.725,24

Histórico:

REF JULHO/2022

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