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  4. Pagamento Nº 02040121
Dados do Empenho:

Número:09040007

Valor Total do Empenho:R$ 19.380,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.380,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:09040007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 19.380,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.380,00

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Pagamento de Restos a Pagar 02040121

Pago em: 02/04/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 19.380,00

Valor Líquido Pago: R$ 19.380,00

Histórico:

AGOSTO/24.

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