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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 08040055
Número:04110036
Valor Total do Empenho:R$ 146.159,79
Valor Total Liquidado:R$ 146.159,79
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:04110036.003
Valor Total da Liquidação:R$ 4.364,22
Valor Total Liquidado:R$ 4.364,22
Pagamento de Restos a Pagar 08040055
Pago em: 08/04/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME (07.432.752/0001-70)
Valor Total: R$ 4.364,22
Valor Líquido Pago: R$ 4.364,22
Histórico:
reforma e ampliação da USF Flávio Belisário - Com recurso do PROINFRA. ABRIL/25