- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 23040158
Número:02120624
Valor Total do Empenho:R$ 254.186,54
Valor Total Liquidado:R$ 254.186,54
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02120624.001
Valor Total da Liquidação:R$ 254.186,54
Valor Total Liquidado:R$ 254.186,54
Pagamento de Restos a Pagar 23040158
Pago em: 23/04/2025Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)
Valor Total: R$ 16.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 16.000,00
Histórico:
repasse do PAE - Programa de Autonomia Escolar - DEZ/24