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  4. Pagamento Nº 08020013
Dados do Empenho:

Número:20070007

Valor Total do Empenho:R$ 19.530,29

Valor Total Liquidado:R$ 367,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.163,10

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Dados da Liquidação:

Número:20070007.006

Valor Total da Liquidação:R$ 367,19

Valor Total Liquidado:R$ 367,19

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 08020013

Pago em: 08/02/2023

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 367,19

Valor Líquido Pago: R$ 367,19

Histórico:

nf 480628 dezembro/2022

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