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  4. Pagamento Nº 28050040
Dados do Empenho:

Número:01040200

Valor Total do Empenho:R$ 104.196,00

Valor Total Liquidado:R$ 83.174,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01040200.005

Valor Total da Liquidação:R$ 19.651,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.415,19

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Pagamento de Restos a Pagar 28050040

Pago em: 28/05/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: LUIZA GLAURIA ROSA TEIXEIRA MENEZES - POSTO MAGALHÃES (03.602.329/0005-44)

Valor Total: R$ 19.651,00

Valor do IRRF: R$ 235,81

Valor Líquido Pago: R$ 19.415,19

Histórico:

11/2024

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