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  4. Pagamento Nº 17070096
Dados do Empenho:

Número:03060043

Valor Total do Empenho:R$ 569.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 569.100,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03060043.001

Valor Total da Liquidação:R$ 569.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 562.270,80

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Pagamento de Restos a Pagar 17070096

Pago em: 17/07/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Credor: INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA (08.946.024/0001-40)

Valor Total: R$ 50.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 50.000,00

Histórico:

abrigo de ônibus - Novembro/24

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