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- Liquidação Nº 03060043.001
Número:03060043
Valor Total do Empenho:R$ 569.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 569.100,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:10.023/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 21.492.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 11.872.600,00
Saldo a Contratar:R$ 9.619.400,00
Número:101024040202
Valor Total do Contrato:R$ 3.794.000,00
Valor Empenhado:R$ 569.100,00
Saldo a empenhar:R$ 3.224.900,00
Liquidação: 03060043.001
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA (08.946.024/0001-40)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 407
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 569.100,00
Valor Líquido: R$ 562.270,80
Valor Pago da RP R$ 169.100,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2024
Data de Solicitação 22/11/2024
Histórico:
Despesas com aquisição de abrigo de ônibus, lote 04, de interessa da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #26015 | ABRIGO DE ÔNIBUS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 18.970,00 | 30,00 | R$ 569.100,00 | |
| Total Bruto | R$ 569.100,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 569.100,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 05/11/2024
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 35.2411.08.946.024/0001-40.55.001.000000407.1.39499545.0
Número do Protocolo: 135242509231274
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 569.100,00 | 1,20% | R$ 6.829,20 |