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  4. Pagamento Nº 17100122
Dados do Empenho:

Número:12010005

Valor Total do Empenho:R$ 471.718,85

Valor Total Liquidado:R$ 128.753,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:12010005.004

Valor Total da Liquidação:R$ 32.188,30

Valor Total Liquidado:R$ 30.275,32

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 17100122

Pago em: 17/10/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI (35.721.625/0001-27)

Valor Total: R$ 32.188,30

Valor do IRRF: R$ 1.912,98

Valor Líquido Pago: R$ 30.275,32

Histórico:

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