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  4. Pagamento Nº 06010039
Dados do Empenho:

Número:22090007

Valor Total do Empenho:R$ 31.106,90

Valor Total Liquidado:R$ 31.106,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:22090007.003

Valor Total da Liquidação:R$ 13.462,90

Valor Total Liquidado:R$ 13.301,35

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Pagamento de Restos a Pagar 06010039

Pago em: 06/01/2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 13.462,90

Valor Líquido Pago: R$ 13.301,35

Histórico:

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