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  4. Liquidação Nº 22090007.003
Dados do Empenho:

Número:22090007

Valor Total do Empenho:R$ 31.106,90

Valor Total Liquidado:R$ 31.106,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:10.002/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 22.519.733,34

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 37.607.569,40

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101025010801

Valor Total do Contrato:R$ 17.707.733,32

Valor Empenhado:R$ 1.315.879,62

Saldo a empenhar:R$ 16.391.853,70

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Liquidação: 22090007.003

Liquidada em: 22/09/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 13.462,90

Valor Líquido: R$ 13.301,35

Valor Pago da RP R$ 13.462,90

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Julho/2025

Data de Solicitação 22/09/2025

Histórico:

Aquisição de material de construção para o Pátio de Manutenção no mês de Julho de 2025. Nota fiscal 3264
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11782AREIA GROSSA (METRO CÚBICO)R$ 88,00100,00R$ 8.800,00
#11793PARALELEPÍPEDO (UNIDADE )R$ 0,994.710,00R$ 4.662,90
Total BrutoR$ 13.462,90
Total LiquidoR$ 13.462,90
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 161,55
Total das Retenções: R$ 161,55
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0601003906/01/2026R$ 13.462,90