1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 08010013
Dados do Empenho:

Número:21070003

Valor Total do Empenho:R$ 66.694,14

Valor Total Liquidado:R$ 53.504,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.189,46

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:21070003.005

Valor Total da Liquidação:R$ 7.579,28

Valor Total Liquidado:R$ 7.579,28

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 08010013

Pago em: 08/01/2026

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 7.579,28

Valor Líquido Pago: R$ 7.579,28

Histórico:

NOVEMBRO DE 2025, NF 901471.

Voltar