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  4. Pagamento Nº 08010095
Dados do Empenho:

Número:03020493

Valor Total do Empenho:R$ 252.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 252.100,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03020493.044

Valor Total da Liquidação:R$ 5.280,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.174,40

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Pagamento de Restos a Pagar 08010095

Pago em: 08/01/2026

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Valor Total: R$ 5.280,00

Valor do ISS: R$ 105,60

Valor Líquido Pago: R$ 5.174,40

Histórico:

JUNHO/25, NF 481.

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