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  4. Pagamento Nº 12010026
Dados do Empenho:

Número:01081068

Valor Total do Empenho:R$ 45.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 31.722,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01081068.005

Valor Total da Liquidação:R$ 2.055,45

Valor Total Liquidado:R$ 2.030,78

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 12010026

Pago em: 12/01/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.055,45

Valor Líquido Pago: R$ 2.030,78

Histórico:

MÊS: DEZEMBRO/2025.

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