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  4. Pagamento Nº 09010087
Dados do Empenho:

Número:07020054

Valor Total do Empenho:R$ 416.922,66

Valor Total Liquidado:R$ 175.104,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:07020054.012

Valor Total da Liquidação:R$ 3.356,64

Valor Total Liquidado:R$ 3.356,64

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Pagamento de Restos a Pagar 09010087

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP E SUPR DE INFORMATICA LTD (18.318.957/0001-46)

Valor Total: R$ 3.356,64

Valor Líquido Pago: R$ 3.356,64

Histórico:

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