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  4. Pagamento Nº 22010034
Dados do Empenho:

Número:02050048

Valor Total do Empenho:R$ 94.657,00

Valor Total Liquidado:R$ 42.274,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02050048.002

Valor Total da Liquidação:R$ 24.629,20

Valor Total Liquidado:R$ 24.333,65

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Pagamento de Restos a Pagar 22010034

Pago em: 22/01/2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1750000000 - CIDE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)

Valor Total: R$ 24.629,20

Valor do IRRF: R$ 295,55

Valor Líquido Pago: R$ 24.333,65

Histórico:

SETEMBRO/25.

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