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  4. Pagamento Nº 04020081
Dados do Empenho:

Número:21070007

Valor Total do Empenho:R$ 50.691,74

Valor Total Liquidado:R$ 33.292,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.398,90

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Dados da Liquidação:

Número:21070007.006

Valor Total da Liquidação:R$ 5.733,54

Valor Total Liquidado:R$ 5.733,54

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Pagamento de Restos a Pagar 04020081

Pago em: 04/02/2026

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 5.733,54

Valor Líquido Pago: R$ 5.733,54

Histórico:

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