1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 09010168
Dados do Empenho:

Número:30050018

Valor Total do Empenho:R$ 223.360,00

Valor Total Liquidado:R$ 223.220,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:30050018.004

Valor Total da Liquidação:R$ 76.745,10

Valor Total Liquidado:R$ 75.824,16

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 09010168

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Credor: UNI HOSPITALAR CEARA LTDA (21.595.464/0001-68)

Valor Total: R$ 76.745,10

Valor do IRRF: R$ 920,94

Valor Líquido Pago: R$ 75.824,16

Histórico:

Voltar