1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 09010174
Dados do Empenho:

Número:17060006

Valor Total do Empenho:R$ 93.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 93.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:17060006.003

Valor Total da Liquidação:R$ 13.702,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.537,58

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 09010174

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 13.702,00

Valor do IRRF: R$ 164,42

Valor Líquido Pago: R$ 13.537,58

Histórico:

Voltar