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  4. Pagamento Nº 22010227
Dados do Empenho:

Número:02050062

Valor Total do Empenho:R$ 85.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 72.695,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02050062.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.386,50

Valor Total Liquidado:R$ 1.369,86

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Pagamento de Restos a Pagar 22010227

Pago em: 22/01/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 1.386,50

Valor do IRRF: R$ 16,64

Valor Líquido Pago: R$ 1.369,86

Histórico:

JUNHO/25.

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