1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 22010229
Dados do Empenho:

Número:02050062

Valor Total do Empenho:R$ 85.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 72.695,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02050062.006

Valor Total da Liquidação:R$ 2.386,66

Valor Total Liquidado:R$ 2.358,02

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 22010229

Pago em: 22/01/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 2.386,66

Valor do IRRF: R$ 28,64

Valor Líquido Pago: R$ 2.358,02

Histórico:

JUNHO/25.

Voltar