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  4. Pagamento Nº 05020024
Dados do Empenho:

Número:23070001

Valor Total do Empenho:R$ 14.081,04

Valor Total Liquidado:R$ 7.441,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.639,19

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Dados da Liquidação:

Número:23070001.006

Valor Total da Liquidação:R$ 1.259,59

Valor Total Liquidado:R$ 1.259,59

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Pagamento de Restos a Pagar 05020024

Pago em: 05/02/2026

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.259,59

Valor Líquido Pago: R$ 1.259,59

Histórico:

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