1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 06020031
Dados do Empenho:

Número:23100011

Valor Total do Empenho:R$ 264.438,29

Valor Total Liquidado:R$ 264.438,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:23100011.003

Valor Total da Liquidação:R$ 31.104,97

Valor Total Liquidado:R$ 29.611,93

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 06020031

Pago em: 06/02/2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA (04.186.544/0001-40)

Valor Total: R$ 31.104,97

Valor do IRRF: R$ 1.493,04

Valor Líquido Pago: R$ 29.611,93

Histórico:

Voltar