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  4. Pagamento Nº 21010057
Dados do Empenho:

Número:03070014

Valor Total do Empenho:R$ 49.402,50

Valor Total Liquidado:R$ 44.697,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03070014.004

Valor Total da Liquidação:R$ 3.760,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.714,88

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Pagamento de Restos a Pagar 21010057

Pago em: 21/01/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA (26.107.229/0001-13)

Valor Total: R$ 3.760,00

Valor do IRRF: R$ 45,12

Valor Líquido Pago: R$ 3.714,88

Histórico:

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