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  4. Pagamento Nº 21010080
Dados do Empenho:

Número:23100010

Valor Total do Empenho:R$ 11.528,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.528,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:23100010.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.596,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.596,00

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Pagamento de Restos a Pagar 21010080

Pago em: 21/01/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 3.596,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.596,00

Histórico:

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