1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 21010081
Dados do Empenho:

Número:23100010

Valor Total do Empenho:R$ 11.528,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.528,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:23100010.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.538,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.538,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 21010081

Pago em: 21/01/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 2.538,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.538,00

Histórico:

Voltar