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  4. Pagamento Nº 03020070
Dados do Empenho:

Número:18070014

Valor Total do Empenho:R$ 26.013,20

Valor Total Liquidado:R$ 16.612,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.400,30

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Dados da Liquidação:

Número:18070014.006

Valor Total da Liquidação:R$ 2.495,66

Valor Total Liquidado:R$ 2.495,66

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 03020070

Pago em: 03/02/2026

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 2.495,66

Valor Líquido Pago: R$ 2.495,66

Histórico:

PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025,

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