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  4. Pagamento Nº 03020073
Dados do Empenho:

Número:18070001

Valor Total do Empenho:R$ 189.027,00

Valor Total Liquidado:R$ 91.393,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:18070001.006

Valor Total da Liquidação:R$ 9.509,32

Valor Total Liquidado:R$ 9.509,32

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Pagamento de Restos a Pagar 03020073

Pago em: 03/02/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 9.509,32

Valor Líquido Pago: R$ 9.509,32

Histórico:

DEZ/25.

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