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  4. Pagamento Nº 11020028
Dados do Empenho:

Número:21070002

Valor Total do Empenho:R$ 6.336,47

Valor Total Liquidado:R$ 1.652,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 183,71

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Dados da Liquidação:

Número:21070002.005

Valor Total da Liquidação:R$ 234,23

Valor Total Liquidado:R$ 234,23

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 11020028

Pago em: 11/02/2026

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 234,23

Valor Líquido Pago: R$ 234,23

Histórico:

DEZ/25.

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