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  4. Pagamento Nº 12020063
Dados do Empenho:

Número:18071003

Valor Total do Empenho:R$ 157.767,75

Valor Total Liquidado:R$ 137.869,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.898,57

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Dados da Liquidação:

Número:18071003.006

Valor Total da Liquidação:R$ 20.148,27

Valor Total Liquidado:R$ 20.148,27

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Pagamento de Restos a Pagar 12020063

Pago em: 12/02/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 20.148,27

Valor Líquido Pago: R$ 20.148,27

Histórico:

DEZ/25.

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