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  4. Pagamento Nº 09010299
Dados do Empenho:

Número:15050038

Valor Total do Empenho:R$ 41.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 28.287,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:15050038.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.016,62

Valor Total Liquidado:R$ 3.968,42

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Pagamento de Restos a Pagar 09010299

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 4.016,62

Valor do IRRF: R$ 48,20

Valor Líquido Pago: R$ 3.968,42

Histórico:

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